万科物业小区会所收费相关流程及控制制度

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1、目的:

为规范会所各类收费事项及其流程,防范现金风险。

2、适用范围

适用于大数据物业服务中心

3、方法与过程控制

3.1办理“会员卡”流程

3.1.1会员卡需统一在前台办理,前台需确认办卡者身份方可办理会员卡。

3.1.2按规定收款,并如实开具从物业服务中心财务人员领用的收据收款,而且还要在收据上注明使用期限等资料,前台人员在对会员卡进行授权时需和收据上的使用年限一致。

31.3会所年卡除麻将房以外的各类项目全为免费对会员全家开放,会员出入会所以自助刷卡的形势进入会所,如业主无会员卡会所服务人员需引导业主按次收费。

3.2麻将室、游泳等按次数或按时间的项目收费及相关流程。

3.2.1会所的麻将房对所有业主开放,按消费时间收费,业主需要消费时,会所服务人员按照时间进行登记收费。

3.2.2会员卡包含泳池费用,对非会员人员进行按次收费,并将泳票给业主,引导业主将泳票投入泳票回收箱.并做好相应登记.

3.2.3 会所所有的收费均在由前台统一收取。

3.2.4部门出纳和会所管理员一起每周对泳票回收箱进行清理,并将废票进行销毁.

3.3物业服务中心财务会计根据出纳员转来的各类单据的存根、财务联,在领用记录上核销相关的票据号码。

3.4物业服务中心财务人员应定期或不定期对会所的收费流程执行情况进行抽查,并对实际执行质量进行评估。对发现的问题应积极提出改进措施,对于较为严重的违规行为,应及时向物业服务中心经理和公司财务管理部汇报。

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